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共产主义青年团上饶市委员会2019年部门预算
www.68404653.com 时间:2019-04-15 16:22 来源: 上饶市团委

  目 录

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 部门2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  二、2019年“三公”经费预算情况说明

  第三部分 部门2019年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  第四部分 名词解释

 

第一部分 中国共产主义青年上饶市委员会概况

  一、部门主要职能

  共青团上饶市委为参照公务员管理单位,其主要职责:组织领导全市共青团组织、思想和队伍建设;联系、教育?#22836;?#21153;广大青少年群众;协助市委、市政府管理青少年事务。

  二、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:共青团上饶市委本级。本部门编制人数13人,其中行政编制12人,工勤编制1人。


  第二部分 2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  本部门2019年度收入预算总计152.85万元,财政拨款收入152.85万元,占 100%。较上年收入预算增长16.15万,较上年增长11.81%。

  (二)支出预算算情况

  本部门2019年度支出总计152.85万元,增长16.15万元,增长11.81%。

  按支出项目类别划分:基本支出 122.85 万元,项目支出 30万元。

  按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为122.85万元。

  按经济分类科目分:工资福利及对个人和家庭补助支出97.55万元;商品?#22836;?#21153;支出25.3万元,其他支出0万元.

  其中;一般公共服务支出152.85万元;行政运行支出122.85万元,较上年增长16.15万元,增长15.14%;一般行政管理事务30万元,较上年增长0万元,增长0%

  (三)财政拨款支出预算情况

  本部门2019年度财政拨款支出预算数152.85万元,增长16.15万元,增长11.81%。

  (四)政府性基金情况

  本部门2019年?#35789;?#29992;政府性基金预算拨款安排的支出。

  (五)机关运行经经费等重要事项的说明

  本部门2019年度机关运行经费25.3万元,较上年增加0.4万元,增加1.6%。其?#26657;?#21150;公费 4.4万元,会议费2.5万元,租赁费2 万元,维修费3.2万元,公务接待费3.8万元,其他交通费用9.4万元。

  (六)政府采购支出情况说明

  本部门2019年?#20219;?#25919;府采购项目3个,预算金额4万元,全部为办公设备预算采购。

  国有资产占有使用情况

  截止2018年9月31日,部门共有车辆0 辆,其?#26657;?#19968;般公务用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆。

  2019年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0绩效目标设置情况

  2019年实行绩效目标管理的项目 0 个(部门预算中200万元以上的,且进行?#24605;?#25928;评审的项目),涉及资金 0 万元;纳入绩效目标批?#35789;?#28857;的项目 0 个,涉及资金 0 万元。

  二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

  本部门2019年度“三公”经费支出预算数为 3.8万元。

  (一)因公出国(境)支出预算数为 0 万元。较上年无变化。

  (二)公务接待费支出预算数为3.8万元。较上年无变化。主要原因:为贯彻落实中央八项规定精神,杜绝奢侈浪费,控制公务接待规模,减少公务接待次数。

  (三)公务用车运行维护费0元。


 
 第三部分 共青团上饶市委2019年部门预算表

  八张表(详见附表)

表格

  第四部分 名词解释

  一、收入科目

  (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指团市委本?#38431;?#20110;保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指团省委本级未单独设置顶级科目的其他项目支出。

  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指团市委本级基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军?#38505;?#22763;待遇人员的医疗经费。

编辑:柠子 

中共上饶市委宣传部  上饶市政府新闻办公室

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